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1.根據各部門的采購申請，及時與供應商聯系，采購合格物料。
2.根據公司設備購置計劃及各部門采購申請，采購跟進維護設備。
3.根據集團公司財務制度、采購合同及發票，合理安排支付供應商貨款，達到資金使用最大化。
4..根據公司供應商管理程序，對供應商信息進行搜集，每年組織對現有供應商進行信用、質量、服務等方面的評估，建立和更新供應商檔案。
5.根據總公司對庫存及倉儲管理要求，監督倉庫的出入倉工作，審核出入庫記錄和采購發票，每月26日協助倉管員盤點并分析數據。
6.合理控制、節約采購(gou)成本。每月統計各部(bu)門辦公(gong)耗材及用品采購(gou)成本。