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工作內容：
（1）負責外帳成本費用結轉和財務報表的編制；
（2）負責公司所有借款事項，包括融資租賃、商業銀行借款和匯票貼現；負責公司所有借款事項，包括融資租賃、商業銀行借款和匯票貼現；
（3）負責公司每個月的個人所得稅申報和網上納稅申報；
（4）負責出口收匯核銷及外匯所有事項，包括信用證的開具，外匯的收、付管理；
（5）負責公司對外統計報表的填制及部分客戶稅控發票開具；
（6）負責外帳固定資產的核算管理；
（7）負責公司質量管理體系的實施及有效運行；
（8）編制公司財務計劃、月度和年度資金預決算計劃；
（9）負責編制本部門年度、月度計劃和總結
（10）編制年終財務決算報表、年終所得稅匯算清繳、工商稅務海關等聯合年檢；
（11）參與公司績效考核；負責財務部、采購部人員的考核；
（12）負責本部門各項費用指標的控制及內部溝通與協調；
（13）負責公司產成品和半成品BOM表的維護、跟蹤和ERP存貨檔案中成品、半成品的編碼新增和維護；
（14）負責產（半）成品出入庫和所有部門（包含外發加工部門）材料出庫單據的抽檢；
（15）外發材料加工費用進行分配和分析并提供分析報告；
（16）每月末外協單位和公司倉庫、生產部門的盤點安排及盤點復核；
（17）每月進行模（檢）具、注塑產品的成本核算、分析及質量成本報表的編制；6-3;監督和實施新員工崗位職責培訓并考核。
（18）各生產部門統計報表的審核、分析和匯總；
（19）模具、檢具項目管理的參與，項目成本核算、分析并提供參考意見；
（20）負責與往來相關發票的合規性、有效性和業務真實性的審核，并對發票進行網上認證；
（21）內帳所有往來相關的發票錄入、核對；
（22）負責ERP存貨檔案和往來單位檔案的新增和維護；
（23）負責相關存貨出/入庫的稽核并與ERP進行對比審核，協調與供應、營銷、物流ERP的運用
（24）負責公司所有往來款項的申請單的審核及與往來單位對帳，所有往來款項的核銷；
（25）月往來款項報表的編制；
（26）出口業務的跟蹤和管理，辦理出口退稅；
（27）所有銷售業務發票的開具（公司稅控系統的運用）；
（28）內帳所有采購發票和銷售發票的錄入與核對，內、外帳銷項稅和進項稅的核對；
（29）負責公司所有涉稅事項，包括發票的申購、紅字發票證明單的申請、抄稅和報稅，協調與稅務的關系；
（30）負(fu)責采購(gou)費用報銷的(de)審核(he)。