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崗位職責：
一、 編制各項目采購計劃，保證采購物品的質量;
二、 材料購買或代用經質檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;
三、 采購的原材料按時入庫;
四、 盡可能辦理所有采購物品的合格證;
五、 采購物品入庫后將發票附入庫單交給財務部;
六、 采購計劃變更時，填寫采購附頁給倉庫審核后遞交財務部;
七、 及時將采購進度反饋給各相關部門;
八、 外協加工時，明確加工進度，經質檢員檢驗合格方可入庫;
九、 定期咨詢材料價位，在尋找新供應商或新加工配件單位時，辦理費用要有總經理審批手續;
十、 要將原材料漲價或落價信息及時向總經理反映或審批，較大的配套單位要有預先漲價書面申請，并經總經理審批;
十一、 每一種采購或外協加工產品，要提供三家以上的供應商，根據材料質量和價格由總經理決定廠家;
十二、 配合倉管部及時清查常用物品，發現量少時，及時向上級反映;
十(shi)三(san)、 服從(cong)上(shang)級(ji)領導，積極(ji)完成上(shang)級(ji)領導交付的其他任(ren)務(wu)。