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1．根據計劃部的《物料需求計劃》，確定原材料采購工作；
2. 每日9：30前根據采購管制表對未到的原材料進行跟蹤到貨工作；
3. 與供應商簽定供貨保證協議；
4. 協助生產部積級開發新供應商供應商檔案、評審、管理；
5. 負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期，確保生產順暢；
6. 負責采購產品不合格的處置和對供方的控制，并辦理不合格品的退貨等相關工作；
7. 執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；
8. 每月負責與各供應商對賬及制作當月付款計劃表；
9. 貫徹與維護公司有關工作的方針、政策；
10. 完成上級交辦的其它臨時事項。
11.對新品及所有價格變動的物料進行報價
12.核對入庫單和入庫單核價的準確性，并做好臺賬，每月與財務進行對賬。
13.及時(shi)催要發票(piao)。